陕西警官职业学院2013年部门预算说明

一、部门主要职责

陕西警官职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案、由省司法厅主管的全省唯一一所全日制警察类高等职业院校,主要实施专科层次高等职业学历教育，同时承担全省在职司法干警和基层法律服务工作者的培训任务。学院坚持立足政法，面向基层，服务社会，培养政治合格、具有理论分析能力、专业实践能力和职业创新能力，能胜任基层政法、法律服务和经济服务工作的应用型、技能型人才。

二、2013年部门主要工作任务及目标

2013年学院工作的总体思路是：以学习贯彻落实党的十八大精神为主线，坚持“一体两翼三步走”的发展思路，以创建省级示范性高职院校为抓手，不断深化教育教学改革，切实提高人才培养质量，扎实做好招生就业工作，全面推进学院学历教育、教学科研、学生管理、干部培训、合作办学和新校区建设等各项重点工作，不断提升社会服务能力，促进学院创新发展再上新台阶。主要工作目标任务：

一是全面推进省级示范性高职院校创建工作。按照学院《省级示范性高职院校建设规划》，重点建设领导班子、人才强院、重点专业、质量管理标准体系、校企合作、校园文化、学生警务化管理、培训教育、提升社会服务能力和校园信息化等10个方面。

二是深化专业建设内涵，提高专业建设水平。坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”的办学理念，突出专业特色，优化专业结构，加强刑事执行、法律文秘、司法信息安全、会计与审计等省级重点专业建设，打造精品专业、品牌专业。

三是加强精品课程建设，深化课程改革。加大课程改革力度，改革教学方法和手段，实现教、学、做一体化，推动“项目化”、“理实一体化”等教学模式改革。力争新建5门以上的院级精品课程，争取申报1－2门省部级精品课程。

四是积极推进校园信息化建设，不断改善教学服务条件。加紧实施校园信息化建设方案，完成新校区网络基层设施建设，建立满足教学、办公的基本网络环境，初步搭建起共享型教学资源平台。

五是以新校区培训中心启用为契机，全面打造学院干部培训教育品牌。坚持立足陕西、辐射全国，依托行业、服务社会的培训宗旨，突出“警”字特色，利用陕西省“红色教育”资源优势，着力打造富有陕西特色和警院特点的干部培训教育品牌。

六是大力加强对外交流合作，不断拓展学院发展空间。积极争取中央司法警官学院在陕西警官职业学院办本科教育试点班；积极借鉴国家级、省级示范高职院校人才培养先进经验，提高陕西警官职业学院人才培养质量。

三、部门基本情况

学院为财政全额拨款正厅级事业单位。总编制人数473人，现有教职工362人，离退休职工112人。学院内设教学、党政、学生管理、群众团体等处级建制机构28个。学院老校区位于西安市建工路50号，占地面积151亩，教学大楼、学生宿舍等建筑面积约10.5万平方米，固定资产9723万元。经陕西省人民政府批准，正在西安浐灞生态区建设占地590余亩的新校区即将建成。

四、收支预算编制的依据及测算说明

2013年收入预算5982.26万元，其中：公共预算拨款2682.26万元，事业收入3300万元。

2013年支出预算5982.26万元，其中：基本支出5632.26万元，项目支出350万元。基本支出包括：工资福利支出2439.60万元，是按国家规定的工资福利政策标准，以学院2012年底在册人数测算填报；商品服务支出2072.75万元，是根据学院正常运转和日常工作任务需要测算填报，其中也包含各类干部培训、高职教学的成本支出；对个人和家庭补助支出1119.91万元，主要是住房公积金、离退休人员工资及生活补贴、高职学生济困、优干生奖励和学生实习补助等。

项目支出350万元，主要用于实验实训建设、多媒体教学系统改造。

附表一

陕西警官职业学院2013年收支预算总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

2,682.26

一、基本支出

5,632.26

二、政府性基金拨款

1、工资福利支出

2,439.60

三 、事业收入

3,300.00

2、对个人和家庭的补助支出

1,119.91

纳入财政专户管理的教育收费

3,300.00

3、日常公用经费

2,072.75

其他事业收入

二、项目支出

350.00

四、上级补助收入

三、事业单位经营支出

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

5,982.26

本年支出合计

5,982.26

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转

收入总计

5,982.26

支出总计

5,982.26

附表二

陕西警官职业学院2013年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

支出功能分类

预算数

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,682.26

2,332.26

350.00

205

教育

2,682.26

2,332.26

350.00

20508

教师进修及干部继续教育

2,682.26

2,332.26

350.00

2050899

其他教师进修及干部继续教育支出

2,682.26

2,332.26

350.00

附表三

陕西警官职业学院2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

单位名称

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

陕西警官职业学院本级

123.27

87.27

87.27

36.00